Регистр налогового учета по НДФЛ за 2016 год в 1С Предприятие 8.3
Добрый день, коллеги!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1831)
Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.99.2)
После установки этой последней версии, прочитала, что разработчики рекомендуют отказаться в настройках программы от "При начислении НДФЛ принимать начисленный налог к учету как удержанный".
Отказалась. Заново полностью пересчитала январь, за одно начислила еще и февраль. (Фирма не очень большая, есть возможность).
После этого заглянула в Регистр налогового учета по налогу на доходы ФЛ. Пока был начислен только январь, вылезала только одно удержание НДФЛ, после начисления февраля, Удержанный НДФЛ задвоился. Получилось вот что:
Дата получения дохода Дата удержания Ставка Сумма Срок перечисления
31.01.2016 22.01.2016 13% 3 978 23.01.2016
31.01.2016 08.02.2016 13% 3 978 09.02.2016
22.01.2016 был аванс, 05.01.2016 - зпл.
Да, "лишний " НДФЛ потом отражается как излишне удержанный.
И еще смущает, что дата удержания - 08.02.2016. Выплачивали зпл через кассу 5.02. В тот же день перечисляла НДФЛ.
Теперь получается, что НДФЛ перечислила до его удержания :-)).
Кто знает, что временные проблемы программы или я что-то делаю не так?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1831)
Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.99.2)
После установки этой последней версии, прочитала, что разработчики рекомендуют отказаться в настройках программы от "При начислении НДФЛ принимать начисленный налог к учету как удержанный".
Отказалась. Заново полностью пересчитала январь, за одно начислила еще и февраль. (Фирма не очень большая, есть возможность).
После этого заглянула в Регистр налогового учета по налогу на доходы ФЛ. Пока был начислен только январь, вылезала только одно удержание НДФЛ, после начисления февраля, Удержанный НДФЛ задвоился. Получилось вот что:
Дата получения дохода Дата удержания Ставка Сумма Срок перечисления
31.01.2016 22.01.2016 13% 3 978 23.01.2016
31.01.2016 08.02.2016 13% 3 978 09.02.2016
22.01.2016 был аванс, 05.01.2016 - зпл.
Да, "лишний " НДФЛ потом отражается как излишне удержанный.
И еще смущает, что дата удержания - 08.02.2016. Выплачивали зпл через кассу 5.02. В тот же день перечисляла НДФЛ.
Теперь получается, что НДФЛ перечислила до его удержания :-)).
Кто знает, что временные проблемы программы или я что-то делаю не так?
Comments
-
Здравствуйте! Обычно проблема, когда удержанный НДФЛ удваивается говорит о том, что сначала установили галку "При начислении НДФЛ принимать начисленный налог к учету как удержанный", затем провели документ Начисление зп, потом галку сняли Начисление зп не перепровели и перепровели документ Зарплата к выплате . Когда снимается галка, то нужно перепроводить последовательно ВСЕ документы Начисление зп и Зарплата к выплате.
-
Спасибо! Буду пробовать.
