Не сходится сальдо по акту сверки: как исправить ошибку 2017 года?

NDS Reklama Image
Добрый день! Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться с такой ситуацией: у меня не сходится сальдо по акту сверки с поставщиком: не сходится задолженность поставщика, т.е. по нашим  данным они должны на 19446,40 больше, чем по акту сверки контрагента. Стала выяснять, оказалось что в 3 квартале 2017 года  предыдущий бухгалтер в зачет взяла счет-фактуру вообще другой фирмы. Получается, что акт сверки со стороны контрагента правильный. Подскажите, пожалуйста, как мне все откорректировать. Можно ли обойтись без уточненок ?( не хочется опять залезать в прошлые периоды, только-только вроде бы все "разгребла" и вот опять...)
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page