Добрый вечер!
Форумчане очень нужна помощь
мы ООО на УСН 6 %
оказываем агентские услуги
нам на счет поступило 100 000 (банковская выписка)
Проводки
1. Д51-Кр76.09
2. Д - Кр УСН.02
Провожу документ Поступление услуг 90 000
1. Д76.09-Кр76.09
Создаю Отчет комитента о закупках 90 000
Д62.01-Кр.62.02
Создаю Отчет комитента о продажах 10 000 агентское вознаграждение
1.Д76.09-Кр62.01
2.Д62.01-Кр90.01.1
76.09 закрылся
62 закрылся
Как закрыть забалансовый счет УСН.02?
Заранее благодарна