Как провести 70 счет так, чтобы он попал в расходы в декларацию по налогу на прибыль, но ушел при закрытии месяца из ОСВ?

Добрый день!


Подскажите пожалуйста, ООО с 01.01.2013 добровольно перешло с УСН(кассовый метод) на ОСНО(метод начисления), и купили новую 1С 8.2 ввели остатки на 31.12.12 но проблема вот в чем, 9 января у нас з/п за декабрь 2012 естественно в расходы при УСН сумма з/п не встала, по остсткам такая проводка Дт 000 -Кт 70, далее я сделала вот таку проводку чтоб сумма з/п попала в НУ в декларацию Дт26- Кт 70 (как на скриншоте) вопрос какую нужно проводку сделать в НУ чтоб потом не произошло вот так выделено желтым цветом, т.е в ОСВ получается по НУ мы должны сотрудникам на конец 28.02.2013 хотя суммы в НУ и в БУ должны сравняться и уже при закрытии января сумма НУ=сумме БУ по 70 счету, но по ОСВ видно что есть расхождение как утсранить помогите пожалуйста советом!
т.е мне нужно чтоб сумма переходящая попала в НУ для декларации, но потом по ОСВ она уйти должна , т.к задолженности перед сотрудниками не имеем(6 человек).


1С предприятие 8.2(8.2..17.143),редакция 2.0(2.0.43.12) базовая версия

Заранее благодарю.